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沉墨的猫-分享

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日志

 
 

沉墨的猫:动力部资产管理制度  

2008-11-16 21:50:28|  分类: B部门管理 |  标签: |举报 |字号 订阅

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版本号:A0

 

       为规范本部门资产管理,明确本部门资产管理和使用人在资产管理的职责和权限,确保资产的真实、完整、安全和有效利用,根据集团公司的规定要求,特制定本制度:

一、资产管理范围

本规定所称资产包括本部门所有固定资产和低值易耗品(如:设备、仪器、工具、办公设施等)。

 

二、资产管理体系

本部门资产管理实行分类归级管理:

1、一级管理责任人为部门负责人,`其职责为:

1) 建立、健全各项资产管理细则、程序;

2) 对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督;

3) 随时检查资产的保管、使用和维护情况;

4) 及时了解本部门资产的使用现状:资产有无长期闲置、使用不当的情况,有无保管不妥、维护不够精心的情况;

5) 发现不需用的资产,要做好内部调剂,尽量做到物尽其用;

6) 指导做好资产盘点工作,保证资产安全性;

2、二级管理责任人为部门兼职资产管理员(暂定助理),其职责为:

1) 负责资产的账务管理,建立真实完整的资产明细账,及时、准确地反映资产类别、数量、使用年限、原值、折旧和净值。

2) 每月25日前对本月变动的资产进行核对。

3) 每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点,管理部监督资产管理工作,做到资产账实相符。

4) 编制资产增减变动表。

3、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人,为资产的实物管理人,其职责为:

1) 负责资产的实物保管。

2) 负责资产的使用与维修的申请、验收。

3) 发现毁损的资产,提出申请及时修复,保证资产完好

部门负责人对部门内的所有设备、仪器、工具、办公设施等资产建立明确的责任人。资产责任人应在其负责的资产明细表上签字确认并承担管理责任。无责任人的,由部门主管承担直接责任。

 

三、资产的档案管理

1、 建立资产卡片,全面反映资产的名称、规格(型号)、存放地点、生产厂家、购置日期、原值及资产大修理与流转情况,资产卡片由技术工程师负责制定和更新,由部门兼职资产管理员负责保管。卡片一式三份,管理部、财务部和本部门各一份,在资产购置、调拨、报废、盘点等过程中,三方须签字认可。

2、 资产在本部门间调拨时,应在卡片上注明调拨日期,并由调入实物的责任人签字,以明确责任。

3、 同时在资产卡片的基础上,建立资产管理档案,保管好资产使用说明书和保修卡,认真做好设备修理及各种突发性事故的记录,由技术工程师负责制定和更新,由部门兼职资产管理员负责保管。

4、 部门内资产实施编码管理,由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。

 

四、资产的申购程序

资产的购置实行月度申购制,每月24日由使用人提出申请,交由部门兼职资产管理员于25日按资产类别填写物料申购单,交由部门负责人审核申购的合理性与必要性,审核后按公司采购程序进行各项审批和采购。采购时,必须要求供应商明确其保修或维修责任。

 

五、资产的验收

购置或调入的资产需经申购本部门验收合格后,方能办理相关领用手续。

资产的验收由技术工程师负责组织验收。

1、 产设备的验收按照《动力设备管理制度总则》中的相关验收程序进行验收。

2、 工具和仪器的验收按照《动力部工具管理制度》中的相关验收程序进行验收。

3、 其它设施如:办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。

4、 验收报告交部门兼职资产管理员管理

 

六、资产的领用

1、 验收入库的资产和调入的资产由部门兼职资产管理员按规定程序办理申领手续。

2、 部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后,使用人可按审批数量进行领用(或调入)。领用(或调入)时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。

 

七、资产的移交

移交是指内部资产调整或工作异动等原因,对所管理的责任资产进行责任移交。

1、 移交由部门兼职资产管理员提供移交清单。

2、 由部门兼职资产管理员按相关规程进行资产帐目处理。

3、 移交的资产由接交人按资产移交清单进行清点和检查,如发现与帐目不实应立即提出核查。监交人负责整个移交过程的组织与监督工作。

 

八、资产的盘点

1、 每月25日由各资产负责人组织自查。

2、 每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。

3、 每年1225日部门负责人组织联合进行一次年终资产状况全面清查与盘点。

4、 每次盘点记录由盘点人签字确认后,交部门兼职资产管理员保存。

 

九、资产的维修和报废

如资产损坏后,根据鉴定报告判定是使用中正常损坏,由资产管理责任人提出书面申请维修报告,经部门主管批准后予以修理,无法修复的资产由部门兼职资产管理员向管理部提出申请报废。

 

十、资产的闲置处理

资产闲置后应进行维护后,清洗干净并封存,存放于指定地点,做好标识。由部门兼职资产管理员管理填写申请报告,向管理部申请调出处理,并做好相应资产帐目管理。

 

十一、资产的损坏和报废的鉴定

凡资产的损坏和报废必须经鉴定后再上报处理,其鉴定程序如下:

1、 具的鉴定按照《动力部工具管理制度》中的相关程序进行。

2、 设备的鉴定按照《动力设备管理制度总则》中的相关程序进行。

3、 其它设施如:办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。

4、 由工程师出具资产鉴定报告,交部门兼职资产管理员管理。

 

十二、资产的维护和保养

1、 资产的维护和保养实行部门负责人负责制,部门负责人对本部门使用的资产负有直接管理责任。

2、 资产管理按要求落实到班组和个人,实行谁使用谁保管的原则,把资产管理纳入岗位责任制进行考核。

3、 各使用班组对所辖资产应派专人定期检查,并做好记录,若发现问题应及时告知兼职资产管理员和部门负责人共同处理,使资产处于良好使用状态。

4、 员工在生产过程中应严格执行操作规程,生产设备在正常情况下应按所规定的技术参数使用,禁止超负荷运行设备,以确保设备的正常运转及使用寿命。

 

十三、责任界定

1、 管理不善造成公司资产损失者,追究部门负责人及当事人的相关责任;因使用不当,误操作造成公司资产损失者,追究当事的相关责任。

2、 任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用,否则按偷窃资产处理,一经查处,按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。

3、 属偷窃、故意损坏公司资产者,给予当事人开除处分,并追偿由此造成的公司损失,情节严重者将移交司法机关处理。

4、 所有人员(含主管)在岗位变更(包括职位调整、离职)时应办理资产交接手续,具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录,资产移交不完整的,追究相关责任人的相应责任。

5、 本部门如出现资产损坏,丢失等责任事故,部门主管隐瞒或不及时上报的,由部门主管负直接责任。

6、 本部门如出现资产损坏,丢失等责任事故处理无结果,责任界线不清楚的,由部门主管负直接责任。

7、 本部门如出现资产损坏,丢失等责任事故,部门主管不处理的,由部门主管负直接责任。

 

十四、附则

1、             本制度解释权和修改权在动力部。

2、              第三十二条、本制度自颁布之日起试行。

 

注:这是2002年刚接手动力部时,公司的固定资产都没有相关管理制度的前提下,在与副总谈后,由我部门先写管理制度,开始建立资产管理,再推及到全公司.在此感谢在小护士公司(宜昌生产基地)的全面学习培训制度,让我接触到这种难以接触的管理方面.

 

 

 

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